梧州市档案局2016年部门预算编制说明
一、部门概况
梧州市档案局属全额预算管理单位。机构设置为市委直属事业局，行政编制17人，在职人数17人，设办公室、业务科、管理科、法规宣教科4个内设机构。
二、部门工作职责
（一）对全市档案工作实行统筹规划和宏观管理。依据党和国家的政策、法规进行检查、监管、指导、协调市直机关、城区、郊区、县以及全市企事业单位的档案业务工作。
（二）负责集中统一管理全市的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。
（三）负责接收、征集、整理、编目、保管全市的重要档案资料；组织档案科学技术和理论研究，推进全市档案工作的科学化管理和现代化建设；做好档案编研出版工作，为社会提供利用。负责调查、收集、征集散存在市内外与梧州市有关的档案文件和史料。
（四）负责推动档案法和档案法实施办法的宣传工作；抓好全市档案上等级，负责全市档案工作人员的业务培训和市档案学会工作；组织档案学术研究和档案工作经验交流以及对全市档案专业干部技术职务的考核、评定工作。
（五）对接收进馆的档案资料进行科学管理，加强技术保护，定期对档案进行消毒，延长档案寿命，维护档案完整和安全，并做好档案的各项统计工作。
（六）大力开发档案信息资源，认真做好档案资料的提供利用和咨询服务工作，充分发挥档案资料的社会效益和经济效益。
（七）承办市委、市政府和上级档案主管部门交办的事项。
三、2016年部门预算收支总体情况
（一）收入预算说明。
2016年收入总预算3069669元，同比增加675701元，增长28％。
公共财政预算拨款2921676元，同比增加527708元，增长22％。其中：经费拨款2753676元，同比增加492708元，增长21.7％；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金168000元，同比增加35000元，增长26％。上年结余收入147993元。没有政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入和转移性收入安排的资金。
（二） 支出预算说明。
2016年支出总预算3069669元，基本支出2093676元，占支出总预算的68.2％，同比增加532708元，增长34％；项目支出975993元，占支出总预算的31.8％，同比增加142993元，增长17％。
公共财政预算支出2921676元，其中：基本支出2093676元；项目支出828000元。按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
一般公共服务类科目2675499元，占支出总预算91.6％，同比增加416919元，增长18.4％。
医疗卫生类科目87317元，占支出总预算3％，同比增加28008元，增长47.2％。
住房保障支出类科目158860元，占支出总预算5.4％，同比增加82781元，增长108％。
四、2016年部门公共财政预算拨款“三公”经费预算情况
公务接待费2016年预算13400元，同比减少1100元，下降7.5％，2016年接待批次人数相比2015年有所减少。
| 表一：收支预算总表
|
|||
| 单位名称：档案局
|
|
|
单位：元
|
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
| 一、一般公共预算拨款
|
2,921,676
|
一、一般公共服务支出
|
2,823,492
|
| 1、经费拨款(补助)
|
2,753,676
|
二、外交支出
|
|
| 2、纳入一般公共预算管理的非税收入
|
168,000
|
三、国防支出
|
|
| 其中：专项收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
| 行政事业性收费收入
|
|
五、教育支出
|
|
| 罚没收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
| 国有资源(资产)有偿使用收入
|
168,000
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
| 其他非税收入
|
|
八、社会保障就业支出
|
|
| 二、政府性基金预算拨款
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
| 三、纳入财政专户管理的事业收入
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出
|
87,317
|
| 四、转移性收入
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
十八、援助其他地方支出
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
158,860
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
二十三、预备费
|
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出
|
|
| 本 年 收 入 合 计
|
2,921,676
|
本 年 支 出 合 计
|
3,069,669
|
| 五、上年结余收入
|
147,993
|
二十九、结转下年
|
|
| 收 入 总 计
|
3,069,669
|
支 出 总 计
|
3,069,669
|
| 表二：收入预算总表
|
|||||||||||||||||||
| 单位名称：档案局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|||
| 科目编码
|
科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
纳入财政专户管理的事业收入
|
转移性收入
|
上年结余收入
|
||||||||||||
| 类
|
款
|
项
|
合计
|
经费拨款(补助)
|
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
|
||||||||||||||
| 小计
|
专项收入
|
行政事业性收费收入
|
罚没收入
|
国有资源(资产)有偿使用收入
|
其他非税收入
|
||||||||||||||
| **
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|||
|
|
|
|
合计
|
3,069,669
|
2,921,676
|
2,753,676
|
168,000
|
|
|
|
168,000
|
|
|
|
|
147,993
|
|||
| 201
|
|
|
一般公共服务支出
|
2,823,492
|
2,675,499
|
2,507,499
|
168,000
|
|
|
|
168,000
|
|
|
|
|
147,993
|
|||
| 201
|
26
|
|
档案事务
|
2,823,492
|
2,675,499
|
2,507,499
|
168,000
|
|
|
|
168,000
|
|
|
|
|
147,993
|
|||
| 201
|
26
|
01
|
行政运行（档案事务）
|
2,823,492
|
2,675,499
|
2,507,499
|
168,000
|
|
|
|
168,000
|
|
|
|
|
147,993
|
|||
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
87,317
|
87,317
|
87,317
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 210
|
05
|
|
医疗保障
|
87,317
|
87,317
|
87,317
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
87,317
|
87,317
|
87,317
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
158,860
|
158,860
|
158,860
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
158,860
|
158,860
|
158,860
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
158,860
|
158,860
|
158,860
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 表三：支出预算总表
|
|||||||
| 单位名称：档案局
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
| 科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
||
| 类
|
款
|
项
|
|||||
| **
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
合计
|
3,069,669
|
2,093,676
|
975,993
|
|
| 201
|
|
|
一般公共服务支出
|
2,823,492
|
1,847,499
|
975,993
|
|
| 201
|
26
|
|
档案事务
|
2,823,492
|
1,847,499
|
975,993
|
|
| 201
|
26
|
01
|
行政运行（档案事务）
|
2,823,492
|
1,847,499
|
975,993
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
87,317
|
87,317
|
|
|
| 210
|
05
|
|
医疗保障
|
87,317
|
87,317
|
|
|
| 210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
87,317
|
87,317
|
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
158,860
|
158,860
|
|
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
158,860
|
158,860
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
158,860
|
158,860
|
|
|
| 表四：财政拨款收支总表
|
|||
| 单位名称：档案局
|
|
|
单位：元
|
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
| 一、一般公共预算拨款
|
2,921,676
|
一、一般公共服务支出
|
2,823,492
|
| 1、经费拨款(补助)
|
2,753,676
|
二、外交支出
|
|
| 2、纳入一般公共预算管理的非税收入
|
168,000
|
三、国防支出
|
|
| 其中：专项收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
| 行政事业性收费收入
|
|
五、教育支出
|
|
| 罚没收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
| 国有资源(资产)有偿使用收入
|
168,000
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
| 其他非税收入
|
|
八、社会保障就业支出
|
|
| 二、政府性基金预算拨款
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出
|
87,317
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
十八、援助其他地方支出
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
158,860
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
二十三、预备费
|
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出
|
|
| 本 年 收 入 合 计
|
2,921,676
|
本 年 支 出 合 计
|
3,069,669
|
| 五、上年结余收入
|
147,993
|
二十九、结转下年
|
|
| 收 入 总 计
|
3,069,669
|
支 出 总 计
|
3,069,669
|
| 表五：一般公共预算支出表（按功能科目分类）
|
|||||||
| 单位名称：档案局
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
| 支出功能分类科目编码
|
支出功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
||
| 类
|
款
|
项
|
|||||
| **
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
合计
|
2,921,676
|
2,093,676
|
828,000
|
|
| 201
|
|
|
一般公共服务支出
|
2,675,499
|
1,847,499
|
828,000
|
|
| 201
|
26
|
|
档案事务
|
2,675,499
|
1,847,499
|
828,000
|
|
| 201
|
26
|
01
|
行政运行（档案事务）
|
2,675,499
|
1,847,499
|
828,000
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
87,317
|
87,317
|
|
|
| 210
|
05
|
|
医疗保障
|
87,317
|
87,317
|
|
|
| 210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
87,317
|
87,317
|
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
158,860
|
158,860
|
|
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
158,860
|
158,860
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
158,860
|
158,860
|
|
|
| 表六：一般公共预算支出表（按经济科目分类）
|
||||||
| 单位名称：档案局
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
| 支出经济分类科目编码
|
支出经济分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
| 类
|
款
|
|||||
| **
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
合计
|
2,921,676
|
2,093,676
|
828,000
|
|
| 301
|
|
工资福利支出
|
1,246,310
|
1,246,310
|
|
|
| 301
|
01
|
基本工资
|
553,992
|
553,992
|
|
|
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
531,672
|
531,672
|
|
|
| 301
|
03
|
奖金
|
46,166
|
46,166
|
|
|
| 301
|
04
|
社会保障缴费
|
114,480
|
114,480
|
|
|
| 302
|
|
商品和服务支出
|
702,880
|
74,880
|
628,000
|
|
| 302
|
01
|
办公费
|
148,183
|
23,183
|
125,000
|
|
| 302
|
02
|
印刷费
|
40,000
|
|
40,000
|
|
| 302
|
05
|
水费
|
20,000
|
20,000
|
|
|
| 302
|
06
|
电费
|
34,600
|
|
34,600
|
|
| 302
|
11
|
差旅费
|
28,000
|
3,000
|
25,000
|
|
| 302
|
13
|
维修(护)费
|
120,000
|
|
120,000
|
|
| 302
|
15
|
会议费
|
40,000
|
|
40,000
|
|
| 302
|
16
|
培训费
|
31,900
|
1,900
|
30,000
|
|
| 302
|
17
|
公务接待费
|
13,400
|
|
13,400
|
|
| 302
|
26
|
劳务费
|
100,000
|
|
100,000
|
|
| 302
|
28
|
工会经费
|
22,637
|
22,637
|
|
|
| 302
|
95
|
离休人员公用经费
|
4,160
|
4,160
|
|
|
| 302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
100,000
|
|
100,000
|
|
| 303
|
|
对个人和家庭的补助
|
772,486
|
772,486
|
|
|
| 303
|
01
|
离休费
|
81,240
|
81,240
|
|
|
| 303
|
02
|
退休费
|
518,456
|
518,456
|
|
|
| 303
|
05
|
生活补助
|
13,680
|
13,680
|
|
|
| 303
|
11
|
住房公积金
|
158,860
|
158,860
|
|
|
| 303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
250
|
250
|
|
|
| 310
|
|
其他资本性支出
|
200,000
|
|
200,000
|
|
| 310
|
02
|
办公设备购置(资本)
|
200,000
|
|
200,000
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表八：“三公”经费支出表
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| 单位名称：档案局
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单位：元
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| 项目
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本年预算数（全口径）
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其中：一般公共预算拨款
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| 合计
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13,400
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13,400
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| 1.因公出国（境）费用
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| 2.公务接待费
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13,400
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13,400
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| 3.公务用车费
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| 其中：（1）公务用车运行维护费
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| （2）公务用车购置费
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2016年3月10日
