目   录

第一部分：梧州市档案馆概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市档案馆部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市档案馆2022年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支预算总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入预算总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出预算总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

梧州市档案馆为全额预算管理单位。负责贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策。负责编制和实施档案事业发展规划和档案工作管理制度。负责接收和征集本地区范围内对国家和社会有保存价值的档案。负责对馆藏档案按规定进行整理、鉴定、销毁和安全保管。负责档案资源的开发和为社会利用提供服务。负责档案宣传、档案文化建设、档案科研和档案信息化建设等工作。

二、机构设置情况

梧州市档案馆属参照公务员法管理全额拨款事业单位，属公益一类。

梧州市档案馆内设机构共设5个职能科室，分别是：办公室、收集整理科、保管利用科、编研宣传科和电子档案管理科。

三、人员构成情况

梧州市档案馆人员编制总数17名，其中：参公事业编制17名。在职在编人员15人，其中：参公事业在职在编人员15人。其他聘用人员3人、离退休人员12人。

第二部分：梧州市档案馆2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2022年收支总预算2640062.55元，同比减少573430.57元，下降17.84%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是在职人员退休，减少了基本支出；二是减少了往年项目的质量保证金，使收入预算总体有所减少。

二、部门收入总体预算情况说明

2022年收入总预算2640062.55元，同比减少573430.57元, 下降17.84%。其中：

（一）一般公共预算拨款2640062.55元，占收入总预算的100%，同比减少573430.57元，下降17.84 %。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2022年支出总预算2640062.55元，其中，基本支出预算2367062.55元，占支出总预算的89.66%，同比减少272860.57元，下降10.34%；项目支出预算273000元，占支出总预算的10.34%，同比减少300570元，下降52.4%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目2071948.85元，占支出总预算78.48%，同比减少510377.25元，下降19.76%。

（二）社会保障和就业支出类科目252195.52元，占支出总预算9.55%，同比减少28101.76元，下降10.03%。

（三）卫生健康支出类科目126771.54元，占支出总预算4.81%，同比减少13875.24元，下降9.87%。

（四）住房保障支出类科目189146.64元，占支出总预算7.16%，同比减少21076.32元，下降10.03%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算2640062.55.12元。收入包括：一般公共预算拨款2640062.55元；支出包括：一般公共服务支出2071948.85元、社会保障和就业支出252195.52元、卫生健康支出126771.54元、住房保障支出189146.64元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2640062.55.12元，其中：基本支出2367062.55元，项目支出273000元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行1798948.85元，其中：基本支出1798948.85元，项目支出0元。主要用于档案事务和机关服务。

一般行政管理事务273000元，其中：基本支出0元，项目支出273000元。主要用于档案事务。

机关事业单位基本养老保险缴费支出252195.52元，其中：基本支出252195.52元，项目支出0元。主要用于缴纳单位职工的基本养老保险。

行政单位医疗支出126771.54元，其中：基本支出126771.54元，项目支出0元。主要用于缴纳单位职工的医疗保险。

住房公积金支出189146.64元，其中：基本支出189146.64元，项目支出0元。主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2367062.55元，占一般公共预算支出的89.66%，同比减少272860.57元，下降10.34%。其中：

工资福利支出预算1896177.72元，占基本支出预算80.11%，同比减少256215.4元，下降11.9%。

商品和服务支出预算444364.83元，占基本支出预算18.77%，同比增加93514.83，增长26.65%。

对个人和家庭补助支出预算26520元，占基本支出预算1.12%，同比减少110160元，下降80.6%。

2.项目支出273000元，占一般公共预算支出的10.34%，同比减少300570元，下降52.43%。其中：

工资福利支出预算0元，占项目支出预算0%，同比无变化。

商品和服务支出预算263000元，占项目支出预算96.34%，同比减少300570元，下降53.33%。

对个人和家庭补助支出预算0元，占项目支出预算0%，同比无变化。

资本性支出预算10000元，占项目支出预算3.66%，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出2367062.55元，其中：

人员经费2056715.19元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、退休费。

公用经费310347.36元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算3800元，同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算3800元，同比无变化。

3.公务用车费预算0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无变化。       

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3800元，同比无变化。其中：

1．因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算0 元，同比无变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算3800元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。具体是： 

（1）公务用车运行维护费预算0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2022年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

梧州市档案馆本级共有1个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排717364.83元，其中：基本支出预算444364.83元；项目支出预算273000元，同比减少197055.17元，下降21.55%。主要原因是减少了往年项目的质量保证金。主要用于办公费、水电费、邮电费、工会经费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022年政府采购预算0元，同比无变化。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排0元。按采购项目类型划分，集中采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计7985588.63元，其中：（1）土地、房屋及构筑物5009111.52元，（2）通用设备2193103.01元，（3）专用设备156188.3元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案72696元，（6）家具、用具、装具等554489.8元。

（四）预算绩效说明。

2022年部门预算共有项目（含基本支出）24个，项目涉及金额2640062.55元。全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级其他运转类项目2个，分别是：专项公用经费（日常运转）-档案抢救和安全保护经费项目243000元、专项公用经费（日常运转）-档案业务费项目30000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2022年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．档案保护：防止档案受损，延续档案退变和抢救、修复受损档案的活动。

12．档案数字化：利用数据库技术、数据压缩技术、扫描技术等技术手段，将纸质档案、银盐感光材料照片档案、以模拟型号为记录形式（录音带、录像带）的录音、录像档案等介质的档案进行数字加工，将其转化为存储在磁带、磁盘、光盘等载体上并能被计算机识别的数字图像或数字文本的处理过程。

第四部分：2022年部门预算报表

一、部门收支预算总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入预算总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出预算总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

上述报表详见附件。