一、部门概况

（一）单位机构设置和人员构成

梧州市档案局属全额预算管理单位。机构设置为市委直属事业局，行政编制17人，在职人数17人，设办公室、业务科、管理科、法规宣教科4个内设机构。

（二）部门工作职责

1.对全市档案工作实行统筹规划和宏观管理。依据党和国家的政策、法规进行检查、监管、指导、协调市直机关、城区、郊区、县以及全市企事业单位的档案业务工作。

2.负责集中统一管理全市的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

3.负责接收、征集、整理、编目、保管全市的重要档案资料；组织档案科学技术和理论研究，推进全市档案工作的科学化管理和现代化建设；做好档案编研出版工作，为社会提供利用。负责调查、收集、征集散存在市内外与梧州市有关的档案文件和史料。

4.负责推动档案法和档案法实施办法的宣传工作；抓好全市档案上等级，负责全市档案工作人员的业务培训和市档案学会工作；组织档案学术研究和档案工作经验交流以及对全市档案专业干部技术职务的考核、评定工作。

5.对接收进馆的档案资料进行科学管理，加强技术保护，定期对档案进行消毒，延长档案寿命，维护档案完整和安全，并做好档案的各项统计工作。

6.大力开发档案信息资源，认真做好档案资料的提供利用和咨询服务工作，充分发挥档案资料的社会效益和经济效益。

7.承办市委、市政府和上级档案主管部门交办的事项。

二、2017年部门预算收支总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算3139924元，同比增加70255元，增长3％。

公共财政预算拨款2822060元，同比减少99616元，下降3.4％。其中：经费拨款2644060元，同比减少109616元，下降4％；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金178000元，同比增加10000元，增长6％。上年结余收入317864元。没有政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入和转移性收入安排的资金。

2017年公共财政预算拨款收入比上年减少99616元，主要原因是从2016年9月起，单位退休人员工资支出由梧州市社会保险事业局发放。根据2017年部门预算编制要求，退休人员工资不编入2017年部门预算。

（二） 支出预算说明。

2017年支出总预算3139924元，基本支出1884060元，占支出总预算的60％，同比减少209616元，下降10％；项目支出1255864元，占支出总预算的40％，同比增加279871元，增长29％。

公共财政预算支出2822060元，其中：基本支出1884060元；项目支出938000元。

1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

一般公共服务类科目2350880元，占支出总预算83.3％，同比减少324619元，下降12.1％。

社会保障和就业支出类科目213529元，占支出总预算7.5％，同比增加213529元，增长100％。

医疗卫生类科目82413元，占支出总预算3％，同比减少4904元，下降5.6％。

住房保障支出类科目175238元，占支出总预算6.2％，同比增加16378元，增长10.3％。

　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算1884060元，占支出总预算66.7%，同比减少209616元，下降10%；工资福利支出预算1378532元，占基本支出预算73.1%，同比增加132222元，增长10.6%；商品和服务支出预算235120元，占基本支出预算12.5%，同比增加160240元，增长21.4%；对个人和家庭的补助支出预算270408元，占基本支出预算14.4%，同比减少502078元，下降65%。

（2）项目支出预算

项目支出预算938000元，占支出总预算33.3 %，同比增加110000元，增长 13.2 %。

（三）机关运行经费预算安排情况

行政运行2668744元，全部是基本支出预算。主要用于档案局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算 4080元，其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元；公务接待费支出预算4080元，比2016年初预算13400元减少 9320元，同比下降70 %，下降原因是2017年接待批次人数相比2016年有所减少；根据市公务用车制度改革方案相关规定我局保留的公务用车编制为0辆，所以公务用车运行维护费支出预算 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元。

四、政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算200000元，政府采购资金类型：公共财政预算拨款200000元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算200000元。

五、预算绩效管理工作情况

档案局2017年部门预算有6个项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款760000元，分别是：档案保管室维修及档案存放设施更新维护费，项目经费预算200000元；馆藏档案数字化及查阅利用专项，项目经费预算150000元；档案抢救和安全保护经费，项目经费预算270000元；档案书籍翻印及档案宣传印刷费，项目经费预算80000元；档案培训费，项目经费预算30000元；征集档案专项，项目经费预算30000元。                                

六、国有资产的总体情况

根据市公务用车制度改革方案相关规定我局保留的公务用车编制为0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

附件：

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6. 一般公共预算支出表（按经济科目分类）

7. 一般公共预算基本支出表

8. 政府性基金预算支出表

9. “三公”经费支出表

2017年2月21日