目录
第一部分：梧州市档案馆概况
一、部门职责
二、机构设置情况
三、编制现状，人员构成
第二部分：梧州市档案馆2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市档案馆2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2022年度政府性基金支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分名词解释
第一部分：梧州市档案馆概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家、自治区有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，编制和实施市档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度。集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。
（二）依法接收市级党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。
（三）研究制定市档案馆进馆档案的接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。
（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。
（五）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。
（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。依法依规组织开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。
（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案。研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为市委和市政府决策提供参考，为社会提供服务。
（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作和业务交流工作。负责市档案馆专业人才队伍建设。
（九）开展市档案馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。
（十）完成市委、市委办公室交办的其他任务。
二、机构设置
梧州市档案馆为市委直属正处级公益一类事业单位，事业编制17人，设办公室、收集整理科、保管利用科、编研宣传科和电子档案管理科5个内设机构。
三、编制现状，人员构成
梧州市档案馆事业编制17人。截止2022年12月31日，实有在职职工16人，退休人员14人。
第二部分：梧州市档案馆2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
上述报表，详见附表。
第三部分：梧州市档案馆2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入351.08万元，其中本年收入330.44万元, 较2021年度决算数减少10.17万元，下降2.8%。收入具体情况如下。
1．一般公共预算财政拨款收入330.39万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少8.8万元，下降2.5%，主要原因是减少项目拨款收入，使收入总体有所减少。
“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”之外取得的收入。主要是存款户利息收入，较2021年度决算数减少0.04万元，下降44.4%，主要原因是利息收入减少。
3．上年结转和结余20.64万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少1.33万元，下降6.1%，主要原因是提高了资金使用率。
（二）本部门2022年度总支出351.08万元，其中本年支出348.06万元, 较2021年度决算数减少10.17万元，下降2.8%。支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）243.64万元：主要用于档案事务开支，较2021年度决算数减少33.23万元，下降12%，主要原因是项目经费支出减少。
2．社会保障和就业支出（类）28.51万元：主要用于按国家规定的比例计缴的养老保险。较2021年度决算数减少1.14万元，下降3.8%，主要原因是人员调动，缴费减少。
3．卫生健康支出（类）22.65万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险费。较2021年度决算数增加11.12万元，增长96.4%，主要原因是人员增加，医疗保险费支出增加。
4．农林水支出（类）1.5万元：主要用于档案扶贫工作经费。较2021年度决算数同比无增减变化。
5．住房保障支出（类）24.49万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。较2021年度决算数增加3.43万元，增长16.2%，主要原因是人员增加，缴费增加。
6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数同比无增减变化。
7．年末结转和结余3.02万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少17.62万元，下降85.3%，主要原因是提高了资金使用率。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出348.06万元，较2021年度决算数增加7.45万元，增长2.1%。其中：基本支出310.78万元，项目支出37.28万元。
梧州市档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为264万元，支出决算为348.06万元，完成年初预算的131.8%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为207.19万元，支出决算为270.91万元，完成年初预算的130.7%。主要原因是人员正常增资，主要用于人员的工资福利支出。
行政运行243.64万元，主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出以及按分类分档公用定额标准安排的日常公用经费开支。较年初预算数增加63.75万元,主要原因是人员正常增资。
一般行政管理事务27.27万元，主要用于档案事务开支。较年初预算数减少0.03万元,主要原因是项目经费支出减少。
（二）社会保障和就业支出年初预算为25.22万元，支出决算为28.51万元，完成年初预算的113.1%。主要原因是人员调动，缴费增加，主要用于按国家规定的比例计缴的养老保险。
机关事业单位基本养老保险缴费支出28.51万元，主要用于按国家规定的比例计缴的养老保险。较年初预算数增加3.29万元，主要原因是人员调动，缴费增加。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为12.68万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的178.6%。主要原因是人员增加，缴费增加，主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险费。
行政单位医疗支出22.65万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险费。较年初预算数增加9.97万元，主要原因是人员增加，医疗保险费支出增加。
（四）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为1.5万元。主要是年中财政追加驻村第一书记专项工作经费，主要用于档案扶贫工作经费。
扶贫支出1.5万元，主要用于档案扶贫工作经费。较年初预算数增加1.5万元，主要原因是年中财政追加驻村第一书记专项工作经费。
（五）住房保障支出年初预算为18.91万元，支出决算为24.49万元，完成年初预算的129.5%。主要是职工工资调整，缴费增加，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。。
住房公积金支出24.49万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。较年初预算数增加5.58万元，主要原因是职工工资调整，缴费增加。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出310.78万元，
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出260.33万元，完成年初预算的137.2%。主要是人员增加，工资调整支出增加。
（二）商品和服务支出47.49万元，完成年初预算的106.8%。主要是人员增加，其他交通费用支出增加。
（三）对个人和家庭的补助2.96万元，完成年初预算的111.7%。主要是人员增加，医疗保险费支出增加。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.38万元，完成预算的100%，与上年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.38万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，预算0万元，与上年相比无增减变化。全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
1.公务用车购置支出0万元，预算0万元，与上年相比无增减变化。
2.公务用车运行支出0万元，预算0万元，与上年相比无增减变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，梧州市档案馆单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.38万元,完成预算的100%，与上年相比无增减变化。国内公务接待批次7次，人次31次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次，人次0次。主要用于接待自治区档案局人员对我馆的业务考核检查。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出47.49万元，比年初预算数增加3.06万元，增长6.8%。主要原因是人员增加，其他交通费用增加，比2021年增加13.13万元，增长38.2%。主要原因是委托业务费支出增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额1.74万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
截至2022年12月31日，资产原值合计800.3万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物500.91万元，（2）通用设备219.72万元，（3）专用设备15.62万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案7.27万元，（6）家具、用具、装具及动植物56.78万元。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度3个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金34.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门2022年不涉及政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。
组织对“档案抢救和安全保护”、“档案业务费”、“档案专项经费”3个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出34.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目标进行自评，3个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目对绩效目标设置不够细化、科学化；二是对于年中预算调整项目，项目绩效目标也应及时调整。下一步改进措施：一是在今后设置绩效目标时，需紧密结合业务需要和工作实际，细化绩效目标，进一步提高绩效项目编制水平；二是对于年中预算调整项目，项目绩效目标也需及时调整，提高绩效目标编制水平。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，档案抢救和安全保护项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为24.3万元，执行数为24.27万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：对馆藏民国报纸进行数字化，通过购买设备、报纸整理、建立目录、扫描、图像处理、图像挂接等一系列流程，馆藏《梧州民国日报》等共63种10709版报纸的扫描和数字化加工圆满完成。 自评发现的主要问题及原因：一是对绩效目标设置不够细化、科学化；二是对于年中预算调整项目，项目绩效目标也应及时调整。下一步改进措施：一是在今后设置绩效目标时，需紧密结合业务需要和工作实际，细化绩效目标，进一步提高绩效项目编制水平。二是对于年中预算调整项目，项目绩效目标也需及时调整，提高绩效目标编制水平。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、档案保护：防止档案受损，延续档案退变和抢救、修复受损档案的活动。
十五、档案数字化：利用数据库技术、数据压缩技术、扫描技术等技术手段，将纸质档案、银盐感光材料照片档案、以模拟型号为记录形式（录音带、录像带）的录音、录像档案等介质的档案进行数字加工，将其转化为存储在磁带、磁盘、光盘等载体上并能被计算机识别的数字图像或数字文本的处理过程。
