目 录
第一部分：梧州市档案馆概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市档案馆部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021年部门预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市档案馆2021年部门预算报表（详见附件）
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目分类）
四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
第一部分：部门概况
一、主要职能
梧州市档案馆为全额预算管理单位。负责贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策。负责编制和实施档案事业发展规划和档案工作管理制度。负责接收和征集本地区范围内对国家和社会有保存价值的档案。负责对馆藏档案按规定进行整理、鉴定、销毁和安全保管。负责档案资源的开发和为社会利用提供服务。负责档案宣传、档案文化建设、档案科研和档案信息化建设等工作。
二、机构设置情况
梧州市档案馆属参照公务员法管理全额拨款事业单位，属公益一类。
梧州市档案馆内设机构共设5个职能科室，分别是：办公室、收集整理科、保管利用科、编研宣传科和电子档案管理科。
三、人员构成情况
梧州市档案馆人员编制总数17名，其中：参公事业编制17名，机关后勤服务聘用人员控制数3名。其中，在职在编人员15人，包括：参公事业在职在编人员15人、机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员3人。其他聘用人员5人、离退休人员11人。
第二部分：梧州市档案馆2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2021年收支总预算3213493.12元，同比增加429773.12元，增长15.43%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2021年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据相关规定提高了人员工资标准；二是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从2021年起列入部门预算安排；三是安排了往年项目的质量保证金，使收入预算总体有所增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2021年收入总预算3213493.12元，同比增加429773.12元, 增长15.43%。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）3213493.12元，占收入总预算的100%，同比增加429773.12元，增长15.43 %。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2021年支出总预算3213493.12元，其中，基本支出预算2639923.12元，占支出总预算的82.15%，同比增加126203.12元，增长5.02%；项目支出预算573570元，占支出总预算的17.85%，同比增加303570元，增长112.43%。其中：
（一）一般公共服务支出类科目2582326.1元，占支出总预算80.36%，同比增加373841.1元，增长16.93%。
（二）社会保障和就业支出类科目280297.28元，占支出总预算8.72%，同比增加24928.28元，增长9.76%。
（三）卫生健康支出类科目140646.78元，占支出总预算4.38%，同比增加12307.78元，增长9.59%。
（四）住房保障支出类科目210222.96元，占支出总预算6.54%，同比增加18695.96元，增长9.76%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算3213493.12元。收入包括：一般公共预算拨款3213493.12元；支出包括：一般公共服务支出2582326.1元、社会保障和就业支出280297.28元、卫生健康支出140646.78元、住房保障支出210222.96元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算拨款支出3213493.12元，其中：基本支出2639923.12元，项目支出573570元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行2582326.1元，其中：基本支出2008756.1元，项目支出573570元。主要用于档案事务和机关服务。
机关事业单位基本养老保险缴费支出280297.28元，其中：基本支出280297.28元，项目支出0元。主要用于缴纳单位职工的基本养老保险。
行政单位医疗支出140646.78元，其中：基本支出140646.78元，项目支出0元。主要用于缴纳单位职工的医疗保险。
住房公积金支出210222.96元，其中：基本支出210222.96元，项目支出0元。主要用于缴纳单位职工的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算2639923.12元，占一般公共预算支出的82.15%，同比增加126203.12元，增长5.02 %。其中：
工资福利支出预算2152393.12元，占基本支出预算81.53%，同比增加100763.12元，增长4.91%。
商品和服务支出预算350850元，占基本支出预算13.29%，同比无变化。
对个人和家庭补助支出预算136680元，占基本支出预算5.18%，同比增加25440元，增长22.87%。
2.项目支出573570元，占一般公共预算支出的17.85%，同比增加303570元，增长112.43 %。其中：
工资福利支出预算0元，占项目支出预算0%，同比无变化。
商品和服务支出预算563570元，占项目支出预算98.26%，同比增加293570元，增长108.73%。
对个人和家庭补助支出预算0元，占项目支出预算0%，同比无变化。
资本性支出预算10000元，占项目支出预算1.74%，同比增加10000元，增长100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出2639923.12元，其中：
人员经费2289323.12元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他商品和服务支出。
公用经费350600元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2021年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算3800元，同比减少200元，下降5 %。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算3800元，同比减少200元，下降5%，减少主要原因是2021年接待批次人数相比2020年有所减少。
3.公务用车费预算0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费0元，同比无变化。
（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3800元，同比减少200元，下降5%。其中：本级经费拨款预算3800元，同比减少200元，下降5%。具体是：
1．因公出国（境）经费支出预算0 元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。
2.公务接待费预算3800元，同比减少200元，下降5%。其中：本级经费拨款预算3800元，同比减少200元，下降5%。减少的主要原因是2021年接待批次人数相比2020年有所减少。
3.公务用车费预算0元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算0元，同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算0元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算0元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。
九、2021年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
梧州市档案馆本级共有1个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排924420元，同比增加303570元，增长48.9%。其中：基本支出350850元；项目支出573570元。包括：商品和服务支出914420元、资本性支出10000元。增长主要原因是增加了往年项目的质量保证金。主要用于机关及参公事业单位为保证日常运转发生的支出，如按市本级公用经费开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、工会经费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021年政府采购预算0元，同比减少1250元，下降100%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排0元。按采购项目类型划分，集中采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。
（三）国有资产的总体情况。
梧州市档案馆共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2020年12月31日，资产原值合计7969840.63元，其中：（1）土地、房屋及构筑物5009111.52元，（2）通用设备2177355.01元，（3）专用设备156188.3元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案72696元，（6）家具、用具、装具等554489.8元。
（四）预算绩效说明。
2021年部门预算共有项目（含基本支出）8个，项目涉及金额3213493.12元。其中：机关本级8个绩效项目，分别是：在职在编人员经费项目2151493.12元、离退休人员经费项目137830元、定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目110460.24元、定额商品和服务支出中工会经费项目24739.76元、机关事业单位伙食补助项目60000元、公务交通费用项目155400元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目130570元、专项公用经费（日常运转）-档案抢救和安全保护经费项目443000元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
2021年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年部门预算公开进行同口径对比，此次2021年部门预算同比已将2020年部门预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1．一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6．档案保护：防止档案受损，延续档案退变和抢救、修复受损档案的活动。
7．档案数字化：利用数据库技术、数据压缩技术、扫描技术等技术手段，将纸质档案、银盐感光材料照片档案、以模拟型号为记录形式（录音带、录像带）的录音、录像档案等介质的档案进行数字加工，将其转化为存储在磁带、磁盘、光盘等载体上并能被计算机识别的数字图像或数字文本的处理过程。
第四部分：2021年部门预算报表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目分类）
四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。
