梧州市档案馆2024年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市档案馆概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市档案馆2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市档案馆2024年部门预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
梧州市档案馆为全额预算管理单位。负责贯彻执行党和国家、自治区有关档案管理的法律、法规和方针政策。负责编制和实施档案事业发展规划和档案工作管理制度。负责研究制定进馆档案的接收标准和规范、档案整理质量检查和移交工作。负责接收和征集本地区范围内对国家和社会有保存价值的档案。负责对馆藏档案按规定进行整理、鉴定和安全保管。负责档案资源的开发和为社会利用提供服务。负责档案宣传、档案文化建设、档案科研和档案信息化建设等工作。
二、机构设置情况
梧州市档案馆属参照公务员法管理全额拨款事业单位，属公益一类。
梧州市档案馆内设机构共设5个职能科室，分别是：办公室、收集整理科、保管利用科、编研宣传科和电子档案管理科。
三、人员构成情况
梧州市档案馆部门人员编制总数17名，其中：参公事业编制17名。在职在编人员17人，其中：参公事业在职在编人员17人。其他聘用人员3人、退休人员15人。
第二部分：梧州市档案馆2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2024年收支总预算3620215.55元，同比增加297483.19元，增长8.95%。其中：本年收入预算3620215.55元，同比增加297483.19元，增长8.95%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024年收支预算总体增加主要是以下支出增加：人员调入，增加了基本支出，使收入预算总体有所增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2024年收入总预算3620215.55元，同比增加297483.19元, 增长8.95%。本年收入预算3620215.55元，同比增加297483.19元, 增长8.95%。其中：
（一）一般公共预算拨款3620215.55元，占收入总预算的100%，同比增加297483.19元，增长8.95%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2024年支出总预算3620215.55元，较上年增长8.95%，其中，基本支出预算3295615.55元，占支出总预算的91.03%，同比增加378583.19元，增长12.98%；项目支出预算324600元，占支出总预算的8.97%，同比减少81100元，下降20%。主要原因是人员调入，增加了基本支出，使收入预算总体有所增加。其中：
（一）一般公共服务支出类科目2893579.13元，占支出总预算79.93%，同比增加224751.34元，增长8.42%。
（二）社会保障和就业支出类科目307920.16元，占支出总预算8.51%，同比增加17649.6元，增长6.08%。
（三）卫生健康支出类科目154915.58元，占支出总预算4.28%，同比增加8984.49元，增长6.16%。
（四）住房保障支出类科目263800.68元，占支出总预算7.28%，同比增加46097.76元，增长21.17%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024年财政拨款收支总预算3620215.55元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款3620215.55元；支出包括：一般公共服务支出2893579.13元、社会保障和就业支出307920.16元、卫生健康支出154915.58元、住房保障支出263800.68元。同比增加297483.19元，增长8.95%，主要原因是人员调入，增加了基本支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出3620215.55元，较上年增长8.95%。其中：基本支出3295615.55元，项目支出324600元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行2598979.13元，其中：基本支出2568979.13元，项目支出30000元。主要用于单位日常运转、工资福利等支出。
一般行政管理事务294600元，其中：基本支出0元，项目支出294600元。主要用于档案抢救、档案业务工作项目经费等支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出307920.16元，其中：基本支出307920.16元，项目支出0元。主要用于缴纳单位职工的基本养老保险。
行政单位医疗支出154915.58元，其中：基本支出154915.58元，项目支出0元。主要用于缴纳单位职工的医疗保险。
住房公积金支出263800.68元，其中：基本支出263800.68元，项目支出0元。主要用于缴纳单位职工的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算3295615.55元，占一般公共预算支出的91.03%，同比增加378583.19元，增长12.98%。其中：
工资福利支出预算2696374.43元，占基本支出预算81.82%，同比增加350980.52元，增长14.96%。主要原因是人员调入，增加了工资福利支出。
商品和服务支出预算565251.12元，占基本支出预算17.15%，同比增加22622.67，增长4.17%。主要原因是人员调入，增加了商品和服务支出。
对个人和家庭补助支出预算33990元，占基本支出预算1.03%，同比增加4980元，增长17.17%。主要原因是增加退休人员退休费的支出。
2.项目支出324600元，占一般公共预算支出的8.97%，同比减少81100元，下降20%。其中：
工资福利支出预算30000元，占项目支出预算9.24%，同比增加20000元。主要原因是增加了残疾人就业保障金专项经费项目的支出。
商品和服务支出预算284600元，占项目支出预算87.68%，同比减少101100元，下降26.21%。主要原因是减少了档案抢救和安全保护经费项目的支出。
对个人和家庭补助支出预算0元，占项目支出预算0%，同比无变化。
资本性支出预算10000元，占项目支出预算3.08%，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出3295615.55元，其中：
人员经费2875645.31元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、退休费。较上年增长14.22%，主要原因是人员调入，增加了基本支出。
公用经费419970.24元，主要包括：邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。较上年增长5.14%，主要原因是人员调入，增加了基本支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2024年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算3040元，同比减少760元，下降20%。其中：当年预算资金安排的“三公”经费支出3040元。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算3040元，同比减少760元，下降20%，主要原因是今年接待批次人数相比上年有所减少。
3.公务用车费预算0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费0元，同比无变化。
（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3040元，同比减少760元，下降20%。其中：
1．因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算0 元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算3040元，同比减少760元，下降20%，主要原因是今年接待批次人数相比上年有所减少。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门2024年部门预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门2024年部门预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市档案馆本级共有1个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排859851.12元，其中：基本支出预算565251.12元；项目支出预算294600元，同比减少88477.33元，下降9.33%。主要原因是减少了项目经费的支出。主要用于办公费、水电费、邮电费、工会经费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024年政府采购预算192560元，同比减少54340元，下降22%。其中：政府集中采购预算10000元，占政府采购预算的5.19%，同比减少40000元，下降80%；主要原因是减少印刷服务采购支出。分散采购182560元，占政府采购预算的94.81%，同比减少14340元，下降7.28%；主要原因是减少办公设备等采购支出。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款192560元，财政专户管理的资金安排0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购37560元，占政府采购预算19.51%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务类采购155000元，占政府采购预算80.49%。
货物类采购主要内容是1.打印机，预算10000元，采购国产黑白打印机；2.复印纸，预算27560元，采购A4复印纸。服务类采购主要内容是：1.委托服务，预算130000元，委托安保服务，保障馆大楼24小时值班；2.委托服务，预算25000元，委托印刷服务，6.9国际档案日宣传印刷。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计7965017.63元，其中：1.土地、房屋及构筑物5009111.52元。2.通用设备2159192.01元。3.专用设备156188.3元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案72696元。6.家具、用具、装具等567829.8元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目3个，预算资金324600元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称档案抢救和安全保护经费，预算资金264600元，2024年度绩效目标为通过档案抢救和安全保护工作，提高档案保护意识，建构现代档案安全机制，全面提升档案安全保障能力，保障单位工作的正常运行，设6条数量指标：数量指标1.经费保障职工人数≥17人,数量指标2.保安保洁聘请人数≥3人，数量指标3.办公设备采购数量≥2套,数量指标4.设备维修维护次数≥1次，数量指标5.印刷工作完成率100%,数量指标6.水电费缴纳完成率100%；设6条质量指标：质量指标1.经费专款专用率100%,质量指标2.保安保洁工作考核合格率≥90%，质量指标3.采购验收合格率100%,质量指标4.维修维护验收合格率100%，质量指标5.印刷质量达标率≥90%,质量指标6.水电费缴纳准确率100%；设4条时效指标：时效指标1.采购设备到位及时率≥90%,时效指标2.档案管理工作按计划完成率≥90%，时效指标3.维修维护及时率≥90%,时效指标4.水电费缴纳及时率≥90%；设1条成本指标：成本指标1.项目成本超支率≤0%；设2条社会效益指标：社会效益指标1.提升档案安全保障能力有效,社会效益指标2.维护机构的稳定性有效；设1条满意度指标：满意度指标1.群众满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11．档案保护：防止档案受损，延续档案退变和抢救、修复受损档案的活动。
12．档案数字化：利用数据库技术、数据压缩技术、扫描技术等技术手段，将纸质档案、银盐感光材料照片档案、以模拟型号为记录形式（录音带、录像带）的录音、录像档案等介质的档案进行数字加工，将其转化为存储在磁带、磁盘、光盘等载体上并能被计算机识别的数字图像或数字文本的处理过程。
第四部分：2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
上述报表详见附件。
